第一部分 部门预算
一、 部门概况
（一）部门职责
1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中特理论和党的路线、方针、政策；
2、轮训各级党员领导干部、培训中青年党员领导干部，以及培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
3、培训国家公务员和企业管理者；
4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（二）机构设置
2016年纳入党校部门预算管理的内设机构共28个，明细如下：办公室、组织人事处、机关党委、财务处、行政处、物业管理部、离退休工作处、学员处、党校（行政学院）工作处、函授教务部、函授学院部、研究生部、远程教育处、教务二处（行政学院培训部）、教务三处（培训中心培训部）、教务一处（党校培训部）、经济学教研部、经济（工商）管理教研部、哲学教研部、科社教研部、党史党建教研部、行政管理教研部、现代科技教研部、党风廉政教育教研部、科研处、网络管理中心、文献资料中心、校刊编辑部。
二、表格
参见附表1至附表6
三、 文字说明
（一）《公共预算收支总表》（附表1）说明如下：
1、2016年部门预算4,248.31万元,与上年度相比增加412.84万元（2015年财政拨款3.835.47万元），原因是规范人员津贴补贴增资。拨款经费全部用于教育支出。
2、2016年度安排支出4,248.31万元，其中：教育支出2,627.54万元、社会保障和就业支出876.32万元、医疗卫生支出239.72万元、住房保障支出504.73万元。
（二）《一般公共预算功能分类支出表》（附表2）说明如下：
1、“干部教育”2016年安排支出2627.54万元，与上年度相比增加176.06万元，原因是一次性专项增加。
2、“培训支出”2015年安排支出208万元，与上年度相比无明显变化。
3、“其他行政事业单位离退休支出” 2016年安排支出876.32万元，与上年度相比增加75.42万元，原因是规范人员津贴补贴增资。
4、“事业单位医疗”2016年安排支出239.72万元，与上年度相比增加77.12万元，原因是基数变动。
5、“住房公积金”2016年安排支出228万元，与上年度相比增加43.7万元，原因是基数变动。
6、“提租补贴”2016年安排支出276.73万元，与上年度相比增加40.54万元，原因是基数变动。
（三）《一般公共预算经济分类支出表》（附表3）说明如下：
本表是新增表，参照2016年部门预算实际批复，分“基本支出”和“项目支出”两大类别按“款级科目”填列。
（四）《政府性基金预算功能分类支出表》（附表4）、《政府性基金预算经济分类支出表》（附表5）
2015年度未安排政府性基金项目，附表4、附表5填报空表。
四、名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和部门预算编制通知，对表格中相关名词解释如下：
1、财政拨款：反映财政按照部门预算拨付的运行经费。
2、结余结转：反映财政预算资金的上年结余结转。
3、教育：反映教育事务支出。
4、干部教育：反映党校、行政学院的支出。包括机构运转、举办各类培训班的支出等。
5、培训支出：反映安排的用于培训的支出。
6、其他行政事业单位离退休支出：反映离退休人员开支经费。
7、事业单位医疗：反应基本医疗保险缴费经费。
8、住房公积金：反映按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
第二部分 “三公”经费预算
一、表格
参见附表6
二、 《“三公”经费一般公共预算支出表》（附表6）文字说明
1、“因公出国（境）经费”2016年未安排经费，上年度未安排经费。
2、“公务接待费”2016年安排支出3.99万元，与上年度相比无明显变化。
3、“公务用车购置和运行费”2016年安排54.22万元，全部为“公务用车运行费”，与上年度相比减少了5.58万元。
1、《公共预算收支总表》（附表1）
2、《一般公共预算功能分类支出表》（附表2）
3、《一般公共预算经济分类支出表》（附表3）
4、《政府性基金预算功能分类支出表》（附表4）
5、《政府性基金预算经济分类支出表》（附表5）
6、《“三公”经费一般公共预算支出表》（附表6）
附件下载：